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新普京娱乐2015年决算及三公经费公开

| 日期:2016-10-25 16:19 |  | 来源:新普京娱乐 |【字号:

新普京娱乐2015年度部门决算情况说明

 

第一部分  部门概况


        一、主要职能


        (一)主要职能
        我单位的主要职能是根据中华人民共和国《宪法》规定依法行使审判权的审判机关,在所管辖地区依法独立行使审判权。审判工作受云南省高级人民法院、昆明市中级人民法院监督、指导,并对禄劝彝族苗族自治县人民代表大会及其常务委员会负责和报告工作。1、主要职责是:(1)依法审判本辖区的刑事、民事、行政等第一审案件。(2)受理和审查各类告诉、申诉案件,处理来信来访。对其中确有错误的已发生法律效率的判决,裁定,根据审判监督程序进行再审。(3)依法行使执行权和司法决定权。(4)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。(5) 协调、规划自治县人民法院的审判法庭建设和人民法庭建设。(6)承办其他应由本县人民法院负责的工作。


        (二)2015年重点工作任务介绍
        2015年1至12月,我院认真学习贯彻党的十八大精神,坚持“为大局服务,为人民司法”,以提高审判质量效率、确保司法公正为中心,大力加强审判执行工作和自身建设,全面推进法院各项工作,为我县和谐稳定和经济发展发挥了积极作用。2015年1至12月预计共受理各类案件3886件,同比上升83.22% ,结案3304件,同比上升62.04%,超额完成了政府下达的非税收入收缴任务140万元。我院已提前实现了人民陪审员“倍增”计划,目前人民陪审员为81人,是法官数额的两倍,参陪率为全市最高,达100%。截止2015年12月31日,我院人民陪审员全年参与陪审的案件一共1351件。一年来,我院在抓好案件审判工作的同时,也不断加强我院的硬件设施建设。目前,我院已超额完成信息化建设责任书中的建设任务。下一步,我院将按照上级法院信息化建设的发展方向,运用“互联网+”思维,大力推进信息化建设,充分发挥新技术、新应用优势,全面整合“两个中心”、“三大公开”平台资源,提升应用水平。


 

        二、部门基本情况


        (一)部门决算单位构成
        纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
我单位内设机构有:办公室、政治处、执行局、刑事审判庭、民事审判第一、第二、第三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、法警队、纪检监察室、审判管理办公室、人民陪审员办公室、司法行政科、撒营盘人民法庭、团街人民法庭、转龙人民法庭。


        (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
        部门实有人员编制79人,其中:行政编制79人(含行政工勤编制10人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员77人(含行政工勤人员11人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

       

        离退休人员20人,其中:离休1人,退休19人。


        实有车辆编制17辆,在编实有车辆19辆。


第二部分  2015年度部门决算表(详见附表)


        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分 2015年度部门决算情况说明


        一、收入决算情况说明
        2015年度我院全年的收入为18816928.83元,财政拨款总收入:17306802.83元。其中: 财政拨入2040501款行政运行经费11972662.52元;拨入2040599款法院其他支出经费3873400元;拨入2080303款财政对基本医疗保险基金的补助720744.31元;拨入2210201款住房公积金537025元:拨入2299901款其他支出202971元。其他收入1510126元。


        二、支出决算情况说明
        2015年度全年总支出18220262.49元,比2014年度总支出14111747.35增加4108515.14元。其中财政拨款支出17501079.49元,其它收入支出719183元。支出增加主要由于我院今年案件数大量增加,以及我院信息化建设开销增加。


 

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        2015年度全年总支出18220262.49元,比2014年度总支出14111747.35增加4108515.14元。其中财政拨款支出17501079.49元,其它收入支出719183元。支出增加主要由于我院今年案件数大量增加,以及我院信息化建设开销增加。


 

        四、“三公”经费决算情况说明


 

因公出国费用

车辆购置及运行维护费

公务接待费

2015

 

214264.77

179075.00

2014

 

722257.00

189414.00

 

        新普京娱乐2015年财政拨款“三公”经费决算总额39.33万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出21.43万元,公务接待费支出17.91万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少54.33万元,减少的主要原因是:2015年没有购车。


        五、其他重要事项及相关口径情况说明
        2015年,我院认真贯彻各项财经制度,认真做好各种报表的编报、审核工作。本年的年终决算主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我院这一年来收支活动的一个总结和评价,我们需要总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决算提供依据。2016年的预算,根据我局的发展实际需要,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际,利于操作,确保了我院各项工作的顺利完成。同时,我院还统一固定资产账务管理,配合财政局资产清查,对盘盈盘亏的固定资产,做好相应的账务调整工作,减少国有资产的铺张浪费。重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,为加强收支管理,对一切开支严格按财务制度办理,并做好每月的预算及预算执行情况,在经费相当吃紧的形势下,既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,提高资金的使用效益,达到节支的目的。

 

附表1
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:新普京娱乐 单位:万元
           
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1730.680283 一、一般公共服务 28  
    其中:政府性基金 2   二、外交 29  
二、上级补助收入 3   三、国防 30  
三、事业收入 4   四、公共安全 31 1696.606738
四、经营收入 5   五、教育 32  
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 33  
六、其他收入 7 151.0126 七、文化体育与传媒 34  
8   八、社会保障和就业 35 71.717011
  9   九、医疗卫生与计划生育 36  
  10   十、节能环保 37  
  11   十一、城乡社区 38  
  12   十二、农林水 39  
  13   十三、交通运输 40  
  14   十四、资源勘探信息等 41  
  15   十五、商业服务业等 42  
  16   十六、金融 43  
  17   十七、援助其他地区 44  
  18   十八、国土海洋气象等 45  
  19   十九、住房保障 46 53.7025
  20   二十、粮油物资储备 47  
  21   二十一、其他 48  
  22   二十二、债务还本 49  
  23   二十三、债务付息 50  
本年收入合计 24 1881.692883 本年支出合计 51 1822.026249
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52  
上年结转和结余 26 59.061726 年末结转和结余 53 118.72836
合计 27   合计 54  
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2
收入决算表
公开02表
编制单位:新普京娱乐 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 1,881.69 1,730.68         151.01
2040501 行政运行 1,348.28 1,197.27         151.01
2040599 其他法院支出 387.34 387.34          
2080303 财政对基本医疗保险基金的补助 72.07 72.07          
2210201 住房公积金 53.70 53.70          
2299901 其他支出 20.30 20.30          
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附表3
支出决算表
公开03表
编制单位:新普京娱乐 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,822.03 1,822.03        
2040501 行政运行 1,313.44 1,313.44        
2040599 其他法院支出 383.17 383.17        
2080303 财政对基本医疗保险基金的补助 71.72 71.72        
2210201 住房公积金 53.70 53.70        
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

附表4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:新普京娱乐 单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,730.68 一、一般公共服务 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交 31      
  3   三、国防 32      
  4   四、公共安全 33 1624.688438 1624.688438  
  5   五、教育 34      
  6   六、科学技术 35      
  7   七、文化体育与传媒 36      
  8   八、社会保障和就业 37 71.72 71.72  
  9   九、医疗卫生与计划生育 38      
  10   十、节能环保 39      
  11   十一、城乡社区 40      
  12   十二、农林水 41      
  13   十三、交通运输 42      
  14   十四、资源勘探信息等 43      
  15   十五、商业服务业等 44      
  16   十六、金融 45      
  17   十七、援助其他地区 46      
  18   十八、国土海洋气象等 47      
  19   十九、住房保障 48 53.70 53.70  
  20   二十、粮油物资储备 49      
  21   二十一、其他 50      
  22   二十二、债务还本 51      
  23   二十三、债务付息 52      
本年收入合计 24 1,730.68 本年支出合计 53 1,750.11 1,750.11  
年初财政拨款结转和结余 25 45.00 年末财政拨款结转和结余 54 25.569062 25.569062  
    一般公共预算财政拨款 26 45.00   55      
    政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 1,775.68 合计 58 1775.677011 1775.677011  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

附表5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
编制单位:新普京娱乐   单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 44.996728 0.741242   1730.68 1750.11 1750.11     25.57  
2040501 行政运行 44.255486     1,197.27 1,241.52 1,241.52        
2040599 其他法院支出 0.483842 0.483842   387.34 383.17 383.17     4.66  
2080303 财政对基本医疗保险基金的补助       72.07 71.72 71.72     0.36  
2210201 住房公积金 0.2574 0.2574   53.70 53.70 53.70     0.26  
2299901 其他支出       20.30         20.30  
                       
                       
                       
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

附表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:新普京娱乐 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1750.107949    
301 工资福利支出 820.763234    
30101   基本工资 490.238234 490.238234  
30102   津贴补贴 330.525 330.525  
……   ……      
302 商品和服务支出 472.319853   472.319853
30201   办公费 472.319853   472.319853
30202   印刷费      
……   ……      
303 对个人和家庭的补助 157.828052 157.828052  
30301   离休费      
30302   退休费      
……   ……      
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
……   ……      
307 债务利息支出      
30701 国内债务付息      
30707 国外债务付息      
310 其他资本性支出 299.19681   299.19681
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置 299.19681   299.19681
……   ……      
399 其他支出      
39901 预备费      
39902 预留      
……   ……      

 

附表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位不涉及此项内容)
公开07
编制单位:新普京娱乐             单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

附表8
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:新普京娱乐 单位:万元
  行次 ××年度预算统计数 ××年度决算统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2   39.33
  1.因公出国(境)费 3    
  2.公务用车购置及运行维护费 4    
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6   21.43
  3.公务接待费 7    
    (1)国内接待费 8   17.91
    (2)国(境)外接待费 9    
(二)相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12  
  3.公务用车购置数(辆) 13  
  4.公务用车保有量(辆) 14 19
  5.国内公务接待批次(个) 15 147
  6.国内公务接待人次(人) 16 1,699
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18  
二、机关运行经费 19 771.52
(一)行政单位 20 771.52
(二)参照公务员法管理事业单位 21  

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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